11541 - Remessa e retorno para terceiros sem NF de serviços

Problema: Descrição do Problema: O ERP Senior possui algum tratamento específico para situações de remessa e retorno de serviços para terceiros onde o fornecedor não emite uma NF de serviço, pelo contrário, emite uma NF de produto com CFOP 5124/6124 com a cobrança do serviço de industrialização?Cenário:Temos uma indústria que fabrica bombas hidráulicas. Durante o processo de fabricação dessas bombas existe a necessidade de remessa para execução de serviços em terceiros, como: jateamento, tratamento térmico, rasgo de chaveta, balanceamento e etc.Para tratarmos esse processo no ERP Senior estamos utilizando a rotina da tela F900RST. Depois que o fornecedor realiza o serviço ele emite uma NF de retorno (CFOP 5902) e uma nota fiscal de serviço com o valor cobrado pelo beneficiamento; com isso, realizamos a entrada da NF de retorno (CFOP 1902) utilizando o tipo 4 - Retorno (Industrialização) que realiza a movimentação de finalização da operação na ordem de produção e lançamos a NF de serviço abatendo a OC do serviço que foi gerada na ocasião da geração da OP.Até aqui, tudo ok. O problema é quando o fornecedor não emite uma NF de serviço e, no lugar dela, emite uma NF de produto com CFOP 5124 (Industrialização Efetuada p/Outra Empresa). Nessas situações nós não conseguimos abater a OC de serviço e ao lançar a NF de entrada do tipo 1 (com CFOP 5124) não conseguimos fazer uma amarração com a OP e consequentemente não teremos o custo da industrialização incorporado no custo da OP quando forem realizados os cálculos de custo na Gestão de Preços para Indústria.Diante desse cenário é que questionamos qual tratamento mais adequado no sistema para essas situações onde não existe a figura de uma NF de serviço e o fornecedor cobra o serviço de industrialização através de uma NF de produto com CFOP 5124.Obs. 1: O cliente já consultou sua contabilidade/setor fiscal e verificou que o fornecedor tem liberdade pela opção de emitir uma NF de serviço ou uma NF de produto com CFOP 5124. Isso irá variar de acordo com o tipo de serviço executado sobre o produto e não podemos considerar que o fornecedor está errado em emitir uma NF com CFOP 5124 ao invés de uma NF de serviço.Rotina / Tela: Retorno de serviços industrialização.Solução: Solução 11541: Conclui-se que o tratamento para este caso seria:1. Cadastrar uma transação de compra de serviços, ou seja, módulo - COS - Compra - NF Entrada Serviços, e cujo aplicação seja V-Serviços. Neste caso, pode ser 1124.Obs. Citamos aplicação V, visto que se faz necessário para posterior geração do Sped Fiscal. Dúvidas sobre a parte do Sped Fiscal (fiscal referente a esse tratamento) devem ser esclarecidas com a área fiscal do cliente.2. Utilizar essa transação para dar entrada da cobrança de serviço encaminhada pelo seu fornecedor. Como estarão utilizando uma transação de serviço, podem carregar o serviço da OC vinculada a OP e com isso terão o relacionamento entre a gestão de manufatura, recebimento e custos.Note que neste caso, estará realizando a entrada do serviço equivalente ao produto faturado pelo cliente. Então deve ter um serviço que seja equivalente ao produto que o cliente faturou.