11249 - Geração Nota fiscal de Transferência Via Nota Fiscal de Saída.

Problema: Descrição do Problema: Parametrizei o sistema conforme instruções abaixo retiradas do Help:Para fazer uso deste procedimento, deve-se cadastrar de forma integrada à transação de produto e/ou serviço da nota fiscal de saída, uma transação do módulo COF (Compras - NF Entrada Produtos) ou COS (Compras - NF Entrada Serviços) na página Integrações .Simplificando, é necessário vincular na transação de saída de produtos da nota fiscal de saída, uma transação de entrada de produtos do módulo COF.Na transação de saída de serviços da nota fiscal de saída, uma transação de entrada de serviços do módulo COS. Pode-se vincular apenas uma das transações, ou seja, apenas vincular a transação de produto ou apenas a transação de serviços, ou vincular ambas as transações. Com o sistema configurado conforme descrito acima, no momento do fechamento da nota fiscal de saída, uma nota fiscal de entrada tipo 11 (Transferência entre empresas/filial) idêntica a nota fiscal de saída será automaticamente gerada com base na nota fiscal de saída e permanecendo com a situação (Fechada ou Digitada) estipulada no cadastro filial compras.As notas fiscais tipo 11 (Transferência entre empresas/filial) de entrada, serão geradas automaticamente na filial que possui ligação com o cliente da nota fiscal de saída. Desta forma, poderão ser geradas entradas por transferências em uma filial diferente, ou mesmo em uma empresa diferente da empresa da nota fiscal de saída.O cliente que possui a ligação com a filial da nota fiscal de saída é obtido junto ao cadastro da filial, pelo campo Filial como Cliente da tela F070FCA (Cadastros > Filiais > Cadastro).Para este procedimento também foi implementado o identificador de regras CPR-440DTNFT01, cuja finalidade é possibilitar a alteração da data de entradada nota fiscal de entrada para a nota de transferência, a qual é gerada a partir do fechamento da nota fiscal de saída. A data de entrada não poderá ser menor do que a data atual, padrão na geração da nota fiscal de entrada. Caso a nota fiscal de saída estiver fechada, o sistema não permitirá cancelar, excluir ou reabilitar esta, sendo necessário que o usuário exclua a nota fiscal de entrada para, posteriormente, cancelar, excluir ou reabilitar a nota fiscal de saída. Em Cadastros > Filiais > Compras) - implementado o campo Depósito para entrada por transferência (DppTrf) no qual poderá ser informado qualquer depósito desde que esteja ativo e cadastrado no sistema e o campo Estado inicial da nota fiscal de transferência(EstNft) no qual poderá ser informado apenas 1 (Digitada) ou 2 (Fechada). Estes campos se encontram na tabela E070CPR (cadastros filiais Parâmetros Compras) na página Compras 2. Porém necessito de um identificador de regras que me permita alterar o depósito da nota fiscal de entrada, testei vários porém não consegui localizar nenhum que me permitisse tal alteração. Rotina / Tela: Geração de NF de entrada via NF de saída.Solução: Solução 11249: Poderá ser utilizado o identificador CPR-440SUGDE01. Para NF com série eletrônica, o identificador só será executado no momento do retorno de autorização da NF-e para o ERP, pois somente neste momento é que a NF de entrada será gerada.Para NF no modelo A1 a execução do identificador ocorre no fechamento da NF de saída.OBS: No processo de geração de NF de entrada via fechamento de NF de saída o identificador só será executado a partir da versão 5.8.4.1 disponibilizada em 21/03/2014.