11607 - Mudança de tributação Lucro Presumido para Lucro Real

Problema: Descrição do Problema: Temos um empresa que mudamos a forma de tributação do imposto de renda de Lucro presumido para Lucro Real, quais parâmetros alterar no ERP.

Rotina / Tela: F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
Solução: Solução 11607: Não temos uma rotina que faz estas alterações, será necessário consultar Assessoria Tributária para avaliar as declarações que devem ser apresentadas antes de qualquer mudança de parâmetro no ERP, declarações como o SPED ECD e In86 devem estar arquivadas antes de qualquer mudança de parâmetros. Cadastrar os novos impostos conforme a Tributação desejada, como por exemplo PIS e COFINS não cumulativo seriam os impostos tipo 41 e 42, realizar estas configurações antes de qualquer lançamento de nota fiscal no ERP. Ajustar os parâmetros de recuperação dos impostos PIS, COFINS, deixando os campos de recupera PIS|COFINS como Sim na transação,produto,classificação,fornecedor, neste caso os valores de estoque também ficariam alterados.

*OBSERVAÇÃO: Aconselhamos que o cliente tenha um ambiente homologação onde seja realizado as devidas parametrizações da nova tributação e na base produção ser realizado todo o fechamento fiscal do ano. Ao virar o ano deverá virar a base homologação em produção e a antiga base produção deverá ser realizado um backup para deixar salvo as informações em caso de futuras fiscalizações.